根据《市政府办公室关于做好市级部门预算公开工作的通知》（徐政办发〔2012〕159号）精神，按照《徐州市财政局关于印发徐州市市级部门预算公开方案的通知》（徐财预〔2013〕26号）的有关规定，现将徐州市广播电视大学2015年部门预算公开如下：
一、部门概况
（一）部门职责：
以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，开展学历继续教育、非学历教育以及终身学习支持服务，主要举办成人高等学历教育、高职教育、社区教育、老年教育、农村教育、网络教育、文化休闲教育和职业岗位技能培训等。
学校多次被评为省、市级“文明单位”，连续7年被评为“徐州市安全生产先进单位”，连续多年被省电大评为“招生、就业工作先进单位”。
（二）2015年主要工作目标与任务
2015年，学校将紧紧围绕“深入推进徐州开放大学建设”这一核心，积极拓展办学空间，稳步扩大招生规模，着力深化教学改革，加强专业课程建设，强化班风学风建设，继续抓好“三大工程”，全力推动学校各项事业持续快速发展。
1.深入推进徐州开放大学建设
（1）加大对徐州开放大学的建设力度
利用各种媒介宣传徐州开放大学，启动徐州开放大学建设推进会，成立徐州开放大学建设领导小组，确定徐州开放大学揭牌事宜，制定《徐州开放大学三年建设方案》，起草《徐州开放大学教学质量提升工程实施意见》。依托江苏开放大学成立健康与养老教育学院，创建合作互利、共建共赢的办学新模式。
（2）尽快融入江苏开放大学的新机制
认真研讨江苏开放大学建设背景下的部门管理、教学服务等问题，对应调整相关部门职能，掌握教学运行、专业课程建设、考试管理和支持服务等方面的规章制度。灵活操作和运用“教学教务综合平台”的各项功能。
（3）巩固开放教育主体地位
认真编制教学实施方案和课程导学方案，抓好教学制度和规范的落实、监督，把教学过程中的每一个环节都不折不扣地落到实处。完善和落实网上教学质量考核办法，统一规范要求、统一设计模板、统一检查反馈，丰富教学内容，优化教学环节，开展教学评比。做好近100个学习小组的管理服务工作，制定学习小组评选细则，开展特色学习小组创建活动。继续实行课程导师和学务导师的“双导师制”，提升对学员学习及考试的指导和督促力度。定期召开课程导师、学务导师、学员代表、班级干部研讨会和座谈会，充分了解学员的学习诉求，有针对性的开展各类助学工作。
（4）加强二级学院管理
出台并实施二级学院教学、科研、师资队伍建设、学生管理、党支部工作等目标量化考核办法，建立以院长为核心的学院负责制，进一步明晰校院管理的责权利，赋予二级学院更多的办学自主权。
2.狠抓教学科研工作
（1）深化高职教学模式改革
召开考试成绩分析会，有针对性的分析个别班级、个别学科，查找教学中存在的共性问题和突出问题，在解决问题中提高质量，改进教学方法。开学后，各学院及公共教学部负责人，要坚持听课1个月，对本学院及部门的每位教师至少听1节课。并针对听课情况列出本学院及部门的课堂教学问题清单，做好相应整改。每个学院拿出1门课程，开展“教学做合一”的育人模式试点，修定人才培养方案，结合高职院校评估要求，研制“教学做合一”的课程建设标准和评估指标，对试点课程进行评估验收。
（2）严格教学常规管理
对现有的教学类规章制度进行梳理，查疏补缺。继续做好教学期初、期中、期末重点检查与日常巡查工作。充分利用听课、教学信息反馈系统、教学工作例会、学生座谈会等对教学工作进行动态管理。
（3）加强教学督导工作
坚持督导结合，以导为主、以督为辅的工作方针，坚持推门听课制度，督导室要加强与各院部的沟通和联系，及时发现和纠正教育教学工作中存在的问题。
（4）推进专业课程建设
根据江苏城市职业学院专业和课程建设要求，充分发挥我校专业建设指导委员会作用，加强各专业教学团队的建设，提升教师课程开发能力。做好校级立项精品课程的结题工作。举办好首次微课程制作比赛。
（5）强化学生技能培养
开展深层次的校企合作，拓展校外实验、实训基地，加大校内实验、实训的经费投入，改革实验、实训管理模式有效提升实践教学环节的质量。坚持学生校内实训与校外实习相结合的原则，实现学生由学校实习向企业生产实习的转变。积极做好学生技能训练和竞赛工作，提高学生实际动手能力。
（6）提高教研活动质量
每位教师要认真制定教学授课计划，切实履行课堂教学规范要求。各教研室要详细制定教研活动计划，收集、整理、分析教学情况，有针对性地开展教学研讨活动，做好说课、听课、评课工作，努力促进教学团队共同进步。开学后，第一次教研活动为王书满老师的《制图员实训》课程开题会。
（7）提升科研工作水平
完善科研相关制度，出台《2015年校级课题及试点课程立项指南》，鼓励和引导教师开展开放教育、高职教育、社区教育及老年教育等方面研究，推进课题立项、审批、结题工作。做好《徐州市养老人才培养机制研究》重点课题的立项工作。聘请各类专家来校指导，积极开展专题学术沙龙和交流。
3.优化师资伍队建设
（1）加大师德师风建设力度
根据教育部《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》（教师〔2014〕10号），建立师德师风评价制度，及时发现和纠正教师违规失范的行为。积极弘扬师德师风建设的先进典型，争做一名“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”教师，通过评选一批优秀教师，带动良好教风和校风的形成。
（2）持续推进“三大工程”
2015年，从三个方面完善“双师型”教师培养认定工作，一是注重职业资格与所施教专业的一致性，二是注重基层生产一线的实际工作经历和社会实践经验，三是注重研究成果的经济效益和社会效益。启动教师与相关企业、行业专家结对子、联合工作、定期交流等工作，用机制调动教师走出去，深入相关企业、行业、学校，搭建“双师型”教师成长平台。继续做好首批副教授培育对象第二年的管理服务工作，并对培育对象在培育期的工作进行跟踪评价。积极争取教师的国培、省培项目，不断推进教师校本培训，有计划地组织好教师的外出培训和学习交流。
（3）规范职称评审程序
完善我校职称评审指标体系，制定职称评定量化标准，评审组将根据申报的材料，认真对照指标打分。及时宣传职称评审政策的新变化，努力拓宽教师职称晋升的通道。
4.继续抓好各类招生工作
进一步强化招生工作的龙头地位，一是按照招生分组，尽快组织招生团队，第一时间与生源中学联系，了解生源情况，掌握报名动向，统一宣传口径，不间断的轮流驻点招生宣传，二是切实做好中职注册入学工作，熟悉注册入学条件，按照中职注册入学学生报名、考试、体检和录取等时间节点，有计划、有步骤的持续跟进招生宣传。三是做好2015年春季开放教育招生的冲刺工作，项目仍未落地的要抓紧落实，未完成招生任务的要尽快完成，确保完成2015年春季的开放招生任务。
5.大力发展社会教育培训工作
（1）开展各类老年教育工作
成立老年大学徐州开放大学分院，做好老年教育日常教学管理和服务工作。以开放大学为依托，建设覆盖城乡、多层次、多形式的老年教育网络。
（2）大力推进社区教育
提升社区教育办公室的组织、协调、管理、服务能力。理顺社区教育管理体制和运行机制，走进社区、街道，开设公益大讲堂，逐步建立实实在在的高水平的社区教育师资库，继续加大“徐州学习在线”网络学习平台建设力度，充实网上教育资源，推动社区教育学习活动向下延伸。
（3）拓展非学历继续教育
充分挖掘已开展的非学历培训项目的发展潜力，积极拓展新兴的非学历培训项目，大力开发包括短期项目在内的岗位资格培训、应用技能培训等非学历培训项目，推动学校非学历培训多点开花。
6.进一步做好学生思想政治教育和日常管理工作
（1）筑牢思想道德基础，提升学生政治素养
以理想信念教育为核心，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，提升学生思想政治素质。以诚信教育为基础，深入推进道德教育实践活动，使社会主义核心价值观内化于心、外化于行。
（2）建机制树榜样，深入开展学风建设活动
建立督学预警机制，按照 “见底建档、分类分析、沟通预警、帮扶助学、总结评比”的要求，建立独具特色的督学预警机制。并制订具体的帮扶措施，开展“一帮一”帮扶助学活动。组织开展“优良学风宿舍、优良学风班、十大学习标兵”创建评比活动。设立“学习进步奖”和“帮扶助学”奖。
（3）完善工作制度，加强辅导员队伍建设
建立以辅导员为核心的班级负责制。进一步提高辅导员的理论知识和专业技能，鼓励辅导员开展相关课题研究。继续举办辅导员培训班，邀请专家学者和有关部门领导、优秀辅导员代表等进行专业培训和经验交流。开展优秀辅导员评选和辅导员技能大赛。
（4）实施学生“就业能力和创业能力”双提升工程
开展职业能力培训专题活动，建立实习、就业、创业三位一体的基地，开展真实环境中的就业实践。联合举办专业性、行业性招聘会。关注就业困难群体，确保每位学生都能高质量的就业。启动“创业起航”指导和帮扶，举办创业教育培训，对有创业愿望和爱好的学生进行专题训练，提升实际创业能力。
（5）开展丰富多彩的校园文化活动
大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极参与校内外志愿服务活动。加强对社团的管理，规范社团活动。成立校篮球队，积极备战江苏开放大学第一届学生运动会。
7.不断提升管理服务工作水平
（1）强化资金运作管理
严格执行“先有预算，后有支出”的预算管理规定，进一步调整和完善资金使用结构。健全资金状况汇报制度，逐步化解债务规模，继续争取更多的政策支持和专项经费。切实强化成本意识，严格执行公务卡结算规定，加强会议费、招待费等支出管理。严格按照政府采购制度，采购设施设备。
（2）提升后勤保障能力
推进“节约型校园”建设，注重水、电、气的节约。做好食堂、超市的管理，严把进货渠道。稳定饭菜价格，提高饭菜质量。加强固定资产管理，提高资产和设备的利用率。做好办公、教学、学习生活等基础设施建设和修缮工作，按照“创卫”标准美化校园环境。
（3）深化平安校园建设
严格执行学校安全稳定工作的“一岗双责”制度，建立健全应急突发事件行动预案。整治校园及周边环境，落实校园安全保卫值班制度，做好重点部位的管理和防范工作。加大安全用电等方面的管理检查力度，做好消防设施、消防器材的使用管理。定期开展安全大检查工作。
（三）预算单位名称、单位性质、经费管理方式。
徐州开放大学是市属全额拨款事业单位。学校执行《事业单位会计制度》。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
根据财政局有关预算编制要求、徐州市机关事业单位部门预算编制手册以及上级有关部门文件精神进行测算分析编制。
二、2015年市级部门预算表
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预算公开表1
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2015年部门收支预算总表
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部门名称： 徐州开放大学
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单位：万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
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金额
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功能分类
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支出用途
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功能科目
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金额
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项目名称
|
金额
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一、公共财政预算资金
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2,772.74
|
一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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2,284.44
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二、政府性基金收入
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二、外交支出
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1、工资福利支出
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1,828.79
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三、国有资本经营收入
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三、国防支出
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2、对个人和家庭的补助支出
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244.45
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四、财政专户管理的收入
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四、公共安全支出
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3、商品和服务支出
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211.20
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五、转移性资金
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五、教育支出
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2,697.78
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二、项目支出
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488.3
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六、债务资金
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六、科学技术支出
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七、其他资金
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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74.96
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十、节能环保支出
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当年结余
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当年结余
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收入合计
|
2,772.74
|
支出合计
|
2772.74
|
支出合计
|
2,772.74
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预算公开表2
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2015年一般公共预算支出预算表（按功能科目）
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部门名称：徐州开放大学
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单位：万元
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功能科目编码
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功能科目名称
|
预算数
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|
合计
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|
2,772.74
|
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205
|
教育支出
|
2,697.78
|
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2050501
|
广播电视教育
|
2,645.04
|
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2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
52.74
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
76.96
|
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2100502
|
事业单位医疗
|
18.00
|
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2100503
|
公务员医疗补助
|
56.96
|
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预算公开表3
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2015年一般公共预算支出预算表（按经济科目）
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部门名称：
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
|
预算数
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|
合计
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|
2,772.74
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,009.59
|
|
30101
|
基本工资
|
277.14
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,100.05
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
451.60
|
|
30199
|
其他工作福利支出
|
180.80
|
|
302
|
商品服务支出
|
263.94
|
|
303
|
对个人家庭补助支出
|
244.45
|
|
399
|
其他支出
|
254.76
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预算公开表4
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2015年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表
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部门：
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单位:万元
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项目
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预算数
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一、“三公”经费合计
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29
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1.因公出国（境）支出
|
0
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2.公务用车购置及运行维护支出
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20
|
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公务用车购置
|
0
|
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公务用车运行维护
|
20
|
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3.公务接待费支出
|
8.8
|
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二、会议费
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三、培训费
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2015年度学校没有安排人员因公出国（境），公务用车保有量6辆，公务用车运行费20万元，国内公务接待的85批次、840人、经费总额8.8万元，“三公经费”2015年预算比2014年决算减少15万元。
三、关于2015年部门预算安排情况说明
（一）收入预算
2015年我校（院）经市人大批复下达的收入总预算2772.74万元。其中公共财政拨款(补助)收入 2012.8万元、非税收入759.94万元（其中专项收入52.74万元、行政事业收费收入702.2万元）
（二）支出预算
2015年我校经市人大批复下达的支出总预算2772.74万元，其中：
1、按支出功能分：
（1）教育：主要为学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。2015年预算数为2697.78万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出：主要为按照国家政策规定为职工发放的医疗补助支出。2015年预算数为74.96万元。
2、按照支出用途分：
（1）基本支出2284.44万元，包括：工资福利支出1828.79万元。商品和服务支出211.2万元。对个人和家庭的补助支出244.45万元。
（2）项目支出488.3万元，包括：商业电大中专合并经费、人事代理人员及临时用工人员工资等。